Gestão Fiscal — Fazenda São Jorge

📥 Importação de XML da NF-e

Arraste ou selecione o arquivo .xml da nota fiscal eletrônica. O sistema lê automaticamente: número da nota, CFOP, emitente, destinatário, natureza da operação, valor, impostos e data de emissão.
Como obter o XML: peça ao fornecedor por e-mail · acesse nfe.fazenda.gov.br com a chave de 44 dígitos · seu e-mail pode ter recebido junto com a nota.
Funciona com NF-e (mod. 55), CT-e (frete) e NFS-e (notas de serviço das prefeituras, incluindo o padrão ABRASF usado em Minas Gerais — Uberlândia, Patrocínio e demais municípios MG).

📖 Como baixar o XML de cada tipo de nota

🧾 NF-e (Mercadorias)

1. Pegue a chave de acesso de 44 dígitos impressa na DANFE (papel da nota)
2. Acesse nfe.fazenda.gov.br
3. Cole a chave → clique em "Consultar"
4. Clique em "Download do Documento"
5. Salve o arquivo .xml

Alternativa: peça ao fornecedor para enviar o XML por e-mail — é obrigação legal dele guardar por 5 anos.

🏛️ NFS-e (Serviços — Prefeitura)

Janaúba / Patrocínio / maioria MG:
1. Acesse o portal ISS da prefeitura do município do prestador
2. Informe o código de verificação que aparece na nota impressa
3. Baixe o XML disponível no portal

Uberlândia: nfse.uberlandia.mg.gov.br
Patrocínio: Portal ISS Web da prefeitura

Se não encontrar, peça diretamente ao prestador — ele tem o XML no sistema que emite as notas.

🚚 CT-e (Frete / Transporte)

1. Pegue a chave de acesso do CT-e (44 dígitos) no documento impresso
2. Acesse cte.fazenda.gov.br
3. Cole a chave e consulte
4. Baixe o XML

Dica: A transportadora geralmente envia o XML junto com o comprovante de entrega. Sempre peça ao contratar o frete.

💡 Dica de organização: Quando receber o XML, salve na pasta correspondente antes de importar: Fazenda São Jorge/[Ano]/[Titular]/[Mês]/Entradas/ — assim o arquivo já está arquivado quando você importar.

🔄 Sincronizar com SEFAZ — Todos os Titulares

Configure o certificado e-CPF de cada titular. O sistema usa NSU individual por CPF — nenhum titular interfere no histórico do outro.

⚠️ Rate limit SEFAZ (cStat 656): Ocorre quando o servidor SEFAZ detecta muitas consultas. O bloqueio pode durar 1h a 24h mesmo após a hora marcada — o botão 🗑️ Limpar Bloqueios remove apenas o controle local; se o SEFAZ ainda recusar, aguarde mais tempo. Sincronize no máximo 1× ao dia por CPF para evitar bloqueios.

📌 Paginação: Cada consulta retorna no máximo 50 documentos (5 páginas = 250 docs por clique). Para titulares com muito histórico, pode ser necessário sincronizar várias vezes ao longo do dia (1× por hora) até aparecer "Nenhum documento novo". O NSU é salvo a cada clique — a próxima sync continua de onde parou.

Tipo de documento: NF-e CT-e Ambos CT-e = Conhecimento de Transporte (frete)

🔄 Sincronizar automaticamente quando liberar

🤖 Sincronização Automática Desativada

⚠️ Mantenha o servidor backend ligado para a sincronização automática funcionar. Se fechar o terminal com o servidor, o agendador para — e só reinicia quando você abrir o servidor novamente.

Histórico de sincronizações

Nenhuma sincronização automática registrada ainda.

📁 Selecionar XMLs do computador

📧 Importação Automática por E-mail (Gmail) ⏳ verificando...

Gmail

Senha de App (16 dígitos)

Última verificação: — 0 notas importadas por e-mail Busca histórica: ⏳ Pendente

📌 Peça aos seus fornecedores para enviar os XMLs das notas para grupofreitasacfg@gmail.com. O sistema verifica automaticamente todo dia às 08h e importa os XMLs encontrados.

⚠️ Use uma Senha de App do Google, não sua senha normal. Gere em: Conta Google → Segurança → Senhas de app

📄

Clique ou arraste o arquivo XML ou PDF aqui

Aceita arquivos .xml (NF-e, CT-e) e .pdf (DANFE) · Pode importar vários XMLs de uma vez

➕ Lançar Nova Nota Fiscal Campos * são obrigatórios

Titular da Nota * ?Quem é o responsável fiscal por esta nota — a pessoa cujo CPF/CNPJ aparece como comprador ou vendedor.

🔍 Checklist — Confira antes de lançar

Titular correto (quem aparece na nota como comprador/vendedor) CNPJ/CPF do emitente preenchido e válido CFOP confere com a natureza da operação Valor total bate com o que está impresso na nota Data de emissão correta Natureza da operação é relacionada à atividade rural Confirmei se é despesa ou ativo imobilizado (bem durável) XML / PDF da nota guardado na pasta do mês

🔄 Conversor de CFOP — O que está na nota vs. o que você lança

CFOP impresso na nota (do vendedor)

→

CFOP que você lança (entrada)

—

Digite o CFOP da nota acima para ver a conversão automática e preencher o campo de lançamento.

Tipo *

Nº da NF / Doc *

CFOP * ?Código fiscal de 4 dígitos. 1xxx/2xxx = Entrada. 5xxx/6xxx = Saída. Veja tabela na aba Como Usar.

Modelo do Documento

Centro de Custo

Classificação Fiscal ?Ativo Imobilizado NÃO entra no Livro Caixa como despesa — é depreciado ao longo do tempo.

Fornecedor / Cliente *

Identificação do Emitente ?Como o emitente (fornecedor/vendedor) está identificado na nota. Não tem relação com o titular selecionado acima.

Empresa com CNPJ

CNPJ / CPF do Emitente ?Documento do fornecedor/vendedor que emitiu a nota. Sem isso a nota pode ser considerada inidônea.

IE do Emitente ?Inscrição Estadual do fornecedor, se constar na nota.

Data de Emissão *

Entra no Livro Caixa? ?Ativo imobilizado e despesas pessoais NÃO entram. Preenchido automaticamente conforme classificação.

🪪 Em relação ao titular selecionado acima (remetente desta nota):

Esta nota foi emitida utilizando apenas o CPF do titular — sem Inscrição Estadual?

          Se sim, a nota será contabilizada na aba 🪪 NFs Somente CPF e o faturamento do titular será monitorado em relação ao limite de R$ 330.000/ano.
        

Natureza da Operação (conforme nota) * ?Copie exatamente o que está escrito no campo "Natureza da Operação" da nota. Isso determina se ela é válida para dedução no IR.

Descrição / Item

💰 Valores

Valor Total da NF (R$) *

ICMS (R$)

Outros Impostos (R$)

Forma de Pagamento

Chave NF-e (44 dígitos)

📅 Liquidação — Livro Caixa

Data de Vencimento

Data de Pagamento / Recebimento ?Esta é a data que vai para o Livro Caixa. Só preencha quando confirmado.

Conta Bancária Usada ?Necessário para cruzamento com extrato bancário na fiscalização.

Valor Efetivamente Pago (R$) ?Pode diferir se houve desconto ou retenção de imposto.

Status *

Observações Internas

🪪 Notas Fiscais com Somente CPF — O que você precisa saber

✅ São válidas: Nota de produtor rural pessoa física sem Inscrição Estadual tem plena validade fiscal para quem compra.
⚠️ Limite em MG: Produtor rural pessoa física com faturamento anual acima de R$ 330.000 é obrigado a ter IE em Minas Gerais. Acima desse valor emitindo sem IE, a situação pode ser questionada pela SEFAZ.
📌 CPF + IE: Quando a nota tem ambos, é mais robusta — o produtor está inscrito no ICMS estadual e tem obrigação tributária formal. Quando tem só CPF, é válida mas o emitente está no limite menor de obrigação.
🔍 O que verificar: CPF do emitente regular na Receita Federal (consulte em servicos.receita.fazenda.gov.br). Nota emitida ou autenticada pela SEFAZ.

🪪 Notas com Identificação Somente CPF

🏛️ Bens e Direitos — Como a Receita Federal enxerga seu patrimônio

Valor a declarar: sempre o custo de aquisição — o que foi pago na compra, nunca o valor de mercado atual. Só atualiza se houver benfeitoria com nota fiscal comprovando o gasto.
Crescimento do patrimônio de um ano para outro precisa ser justificado pela renda declarada. Se o patrimônio cresceu R$ 300.000 e a renda declarada foi R$ 100.000, a diferença é inconsistência grave.
Dívidas entram na ficha "Dívidas e Ônus Reais" e reduzem o patrimônio líquido. Financiamentos, arrendamentos a pagar e empréstimos devem estar aqui.
Acima de R$ 5.000 qualquer bem precisa ser declarado individualmente.

TITULAR:

🏡 Bens Imóveis

Terras, fazendas, casas, benfeitorias permanentes

🚜 Veículos, Máquinas e Implementos

Tratores, veículos, ordenhadeiras, silos, etc.

🐄 Rebanho e Animais de Produção/Reprodução

Bovinos, equinos — pelo custo de formação ou aquisição

🏦 Saldos Bancários e Aplicações Financeiras

Saldo 31/12 de cada conta, CDB, LCA, poupança

📋 Dívidas, Financiamentos e Ônus

Ficha "Dívidas e Ônus Reais" — reduz patrimônio líquido

📦 Outros Bens e Direitos

Créditos a receber, cotas em cooperativas, outros

📖 Livro Caixa — Regime de Caixa: Aparecem aqui apenas notas com data de pagamento preenchida e classificadas como "Entra no Livro Caixa = Sim". Ativo imobilizado e despesas pessoais são excluídos automaticamente. A data que conta é a de pagamento real — não a de emissão.

📒 Livro Caixa

🏦 Conciliação Bancária: Importe o extrato do Banco do Brasil (.xlsx) por conta. O sistema busca correspondências nas notas fiscais de todos os titulares.

📂 Importar Extrato — Banco do Brasil

Conta Bancária

Mês de referência (opcional)

🏦

Arraste o extrato aqui ou clique para selecionar

Somente Excel Banco do Brasil (.xlsx)

📊 Lançamentos do Extrato

Conta Bancária

Mês

Status

🔍 Filtrar por nome (Detalhes)

🏦

Selecione uma conta e clique em Filtrar.

📋 Resumo da Conciliação

Filtre por conta e mês para ver o resumo.

🗂 Histórico de Extratos Importados

Nenhum extrato importado ainda.

📈 Relatório por Titular: Visão individual de cada irmão — entradas, saídas, saldo e notas pendentes. Use este relatório para passar informações individuais ao contador ou para discussões entre os sócios.

📊 Histórico de Preços por Produto

📚 Como Usar Este Sistema — Passo a Passo

Configure os Titulares

Vá em ⚙️ Configurações e cadastre cada irmão com nome, CPF e uma cor identificadora. Faça isso antes de qualquer lançamento.

Lance cada Nota Fiscal

Use ➕ Lançar NF. Selecione sempre o titular correto (quem aparece na nota). Preencha tipo, número, CFOP, fornecedor/cliente e valor.

Informe a Data de Pagamento

Quando pagar ou receber, volte na nota (ícone ✎) e preencha a data de pagamento e o valor pago. Isso libera a nota no Livro Caixa.

Acompanhe o Painel

O 📊 Painel Geral mostra o consolidado e os alertas automáticos: notas vencidas, NFs sem CNPJ, notas pagas sem data de pagamento.

Gere Relatórios por Pessoa

Use 📈 Relatório por Pessoa para ver entradas, saídas e saldo de cada irmão separadamente. Exporte em CSV para o contador.

Feche o Mês

Exporte o CSV do Livro Caixa e das NFs todo mês. Guarde os XMLs das NF-e. Entregue ao contador com o relatório por titular.

💡 Como baixar e salvar o sistema: Clique nos 3 pontinhos (···) no canto superior do arquivo apresentado pelo Claude → "Baixar". Salve o arquivo .html na sua máquina. Abra sempre com o Google Chrome ou Microsoft Edge. Os dados ficam salvos no navegador — exporte o CSV mensalmente como backup, pois trocar de computador ou limpar o histórico do navegador apaga os dados.

💡 Usando em tablet ou celular: Abra o arquivo .html no Chrome do Android/iOS. O sistema é responsivo. Para uso em equipe, considere hospedar o arquivo num servidor ou usar o Google Drive com visualização de HTML.

📋 Fluxo completo de uma nota de compra (entrada):
1. Recebe a nota → lança em "Lançar NF" com tipo Entrada, CFOP correto, titular do responsável pela compra, status = Pendente
2. Paga a nota → edita com ✎, preenche data de pagamento e valor pago, muda status para Pago
3. A nota aparece automaticamente no Livro Caixa na data de pagamento

📋 Fluxo completo de uma nota de venda (saída):
1. Emite ou recebe a nota de venda → lança com tipo Saída, CFOP 5101/6101 (produção própria)
2. Quando o pagamento cair na conta → edita, preenche data de recebimento, status = Pago
3. Aparece como receita no Livro Caixa

✅ Como saber se uma nota é válida para o IR — Passo a passo

Regra de ouro — 3 perguntas rápidas:
1. Saiu dinheiro de fato? Se não saiu (bonificação, brinde, amostra), não entra no Livro Caixa.
2. Tem relação direta com a atividade rural? Se não tem, não deduz no IR.
3. O emitente tem CNPJ/CPF válido e a nota existe na SEFAZ? Se não, é risco de glosa.

✅ O que olhar na nota — em ordem

1. Natureza da Operação
Precisa ser compatível com atividade rural. Válidas: "Venda de mercadorias", "Venda de produção rural", "Prestação de serviços", "Remessa de insumos agropecuários", "Manutenção".

2. CNPJ ou CPF do emitente
Precisa estar preenchido. Consulte a situação em receita.fazenda.gov.br. CNPJ inapto ou cancelado = nota inválida.

3. Chave de acesso (44 dígitos)
Para NF-e, confirme em nfe.fazenda.gov.br que a nota está autorizada. Cancelada ou inexistente = sem valor fiscal.

4. CFOP compatível
O CFOP precisa refletir a operação real. Compra de ração com CFOP de transferência é inconsistente.

5. Seu CPF/CNPJ como destinatário
Nota em nome de outra pessoa = despesa dela, não sua. Você não pode deduzir.

6. Data dentro do exercício correto
IR 2025 = notas de 2025. Data que conta é a de pagamento (regime de caixa).

❌ Notas que NÃO entram — mesmo parecendo válidas

Bonificação — produto dado grátis pelo fornecedor (ex: compra 10 sacos ganha 1). Não houve pagamento, não é despesa.
Brinde / Amostra grátis — mesma lógica da bonificação. Sem saída de caixa.
Nota de simples remessa — movimentação física sem transação financeira.
Transferência entre filiais — movimentação interna, sem compra/venda real.
Nota complementar de ICMS — ajuste fiscal de imposto, não do produto em si.
Nota de devolução emitida por você — reduz o custo da compra original, não é nova despesa.
Nota de faturamento sem entrega — produto ainda não entregue, despesa ainda não realizada.
Nota com CNPJ cancelado/inapto — emitente irregular invalida o documento.
Nota cancelada na SEFAZ — juridicamente inexistente.
Despesa pessoal/doméstica — sem relação com a atividade rural.

💡 Sobre identificação do emitente — CPF, CPF+IE, CNPJ:

CNPJ: empresa regularmente constituída. Nota com maior robustez fiscal. Confirme situação no portal da Receita.
CPF + IE: produtor rural pessoa física inscrito no ICMS estadual. Tem obrigações tributárias estaduais formais. Nota fiscalmente robusta — a IE confirma que o produtor está regularizado no estado.
Somente CPF: produtor rural pessoa física sem Inscrição Estadual. Para você que está comprando: nota totalmente válida para dedução no IR — o risco é do emitente, não seu. Em MG, produtores que faturam acima de R$ 330.000/ano são obrigados a ter IE — se o emitente estiver acima desse limite sem IE, ele é que está irregular. Para notas de saída (quando você é quem emite sem IE): aí sim verifique se seu faturamento já ultrapassou o limite.

Como verificar o CPF do emitente: acesse servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao — situação deve ser "Regular".

CFOP	Descrição	Tipo	Entra no LC?	Observação
1101 / 2101	Compra p/ produção	Entrada	✅	Insumos que integram o produto (ração, sementes)
1556 / 2556	Material uso e consumo	Entrada	✅	Itens consumidos na operação
1551 / 2551	Ativo imobilizado	Entrada	❌ Deprecia	Máquinas, implementos — NÃO é despesa direta
1102 / 2102	Compra para revenda	Entrada	✅	Animais comprados para revenda
5101 / 6101	Venda de produção própria	Saída	✅	Leite, grãos, animais criados
5102 / 6102	Venda de mercadoria adquirida	Saída	✅	Animais comprados e revendidos
5301 / 6301	Venda de produção	Saída	✅	Alternativo 5101 em alguns estados

✅ Checklist de Encerramento Mensal

👥 Folha de Pagamento: Controle de funcionários e lançamento mensal no Livro Caixa. Salário e vale são lançados separadamente — natureza fiscal diferente.

👤 Funcionários

Mostrar inativos

Nenhum funcionário cadastrado.

📋 Lançamento Mensal

Mês de referência

Titular

💰 Salários

Valor total dos salários

Data de pagamento

Conta bancária

🎫 Vale

Valor total do vale

Data de pagamento

Tipo de vale

Forma de pagamento

Conta bancária

🏛️ INSS Patronal+Empregados

Valor total INSS

Data da guia

Conta bancária

🏦 FGTS

Valor total FGTS

Data da guia

Conta bancária

📋 IRRF Retido (opcional)

Valor IRRF

Data da guia

Conta bancária

ℹ️ Cada componente é lançado separadamente no Livro Caixa com a sua própria data de pagamento — regime de caixa (data real do pagamento, não de competência).

📊 Provisões Trabalhistas

ℹ️ Provisão 13º = salário ÷ 12 por mês trabalhado.
Provisão férias = salário ÷ 12 + ⅓ constitucional por mês trabalhado.
Esses valores devem ser reservados mensalmente para não comprometer o caixa em dezembro e nas férias.

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📅 Histórico de Folhas

Nenhuma folha lançada ainda.

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